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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网（北京市基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市万博manbext手机官网。内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属1个预算单位，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所。部门主要职责；

1、组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

2、根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

3、配合有关部门（市委宣传部），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

4、配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

5、协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制20人，实有人数18人。离退休人员11，其中：退休11人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1295.26万元，比上年增加317.7万元，增长32.5%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1289.91万元，比上年增加322.41万元，增长33.32%，其中：财政拨款收入1289.91万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1019.19万元，比上年增加92.49万元，增长9.98%，其中：基本支出817.68万元，占支出合计的80.22%；项目支出201.51万元，占支出合计的19.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1295.26万元，比上年增加317.7万元，增长32.5%。主要原因：增加北京市“万博ManBetX手机下载”评选表彰等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1019.19万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1018.73万元，占本年财政拨款支出99.95%；社会保障和就业支出0.46万元，占年财政拨款支出0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1018.73万元，比2022年度年初预算减少216.88万元，下降17.55%。其中：“群众团体事务”（款）2022年度决算1018.73万元，比2022年度年初预算减少367.38万元，下降28.41%。主要原因：受疫情影响和上级工作安排，部分项目没有执行完成。

2、“教育支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少3.6万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少0万元，下降100%。主要原因：落实厉行节约要求减少经费开支。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算0.46万元，比2022年度年初预算减少0.59万元，下降56.19%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算0.46万元，比2022年度年初预算减少0.59万元，下降56.19%。主要原因：落实厉行节约要求减少经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出817.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.41万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元减少1.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实厉行节约要求，本年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.4万元，比2022年度年初预算数3.74万元减少1.34万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数2.41万元，比2022年度年初预算数3.75万元减少1.34万元，主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.46万元，公务用车保险0.5万元，公务用车其他支出0.45万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.8万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计72.37万元，比上年减少7.34万元，减少原因：落实过紧日子要求，减少各项经费开支。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额55.23万元，其中：政府采购货物支出0.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.44万元。授予中小企业合同金额44.23万元，占政府采购支出总额的80.08%，其中：授予小微企业合同金额44.23万元，占政府采购支出总额的80.08%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，48.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算8.71万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位的项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位退休人员公用支出。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

 

附件：2022万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网(本级)2022年度决算报表

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网（本级）2022年度项目绩效自评表