目   录

 

第一部分 2023年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

   二、2023年收入及支出总体情况

   三、主要支出情况

   四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

   五、其他情况说明

   六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

   一、收支总表

   二、收入总表   

   三、支出总表

   四、项目支出表

   五、政府采购预算明细表

   六、财政拨款收支总表

   七、一般公共预算财政拨款支出表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出表

   九、政府性基金预算财政拨款支出表

   十、国有资本经营预算财政拨款支出表

   十一、财政拨款“三公”经费支出表

   十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

   十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网（北京市基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市万博manbext手机官网。部门主要职责；

1、组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

2、根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

3、配合有关部门（市委宣传部），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

4、配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

5、协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属1个预算单位，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所。

（三）人员构成情况

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级，机关行政编制20人，实有18人。其他聘用人员--劳务派遣用工1人。离退休人员11人，其中：退休11人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算1262.87万元，比2022年年初预算数1240.26万元增加22.61万元，增长1.82%。主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策，基本经费有所增加。

（一）本年财政拨款收入1262.87万元

1.一般公共预算拨款收入1262.87万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1262.87万元，比2022年1240.26万元增加22.61万元，增长1.82%。主要原因是人员正常晋级晋档，基本经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算956.22万元，占总支出预算75.72%，比2022年877.53万元增加78.69万元，增长8.97%。

（二）项目支出。项目支出预算306.65万元，比2022年362.74万元减少56.09万元，减少24.28%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出 0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图 2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级等，1个所属单位。其他所属单位2023 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费预算4.22万元，比 2022 年

财政拨款“三公”经费预算减少0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023 年预算数0.47万元，比 2022 年年初 预算数0.5万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数 3.75 万元，其中，公务用车购置费2023年预算数 0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费 2023 年预算数3.75万元，其中：公务用车燃油 0.29万元，公务用车维修 1.02万元，公务用车保险 1.38 万元，其他支出1.05万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数3.75万元增加0 万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级政府采购预算总额150.2万元，其中：政府采购货物预算13.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136.9万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级政府购买服务预算总额151.2万元。

（三）机关运行经费说明

2023年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算192.63万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算306.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网部门共有车辆3台，共计48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2023年单位预算报表

 

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级2023年度单位预算报表

 

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级2023年预算公开附表