目   录

 

    第一部分 2023年度单位预算情况说明

        一、单位基本情况

        二、2023年收入及支出总体情况

        三、主要支出情况

        四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

    第二部分 2023年度单位预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表   

        三、支出总表

        四、项目支出表

        五、政府采购预算明细表

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算财政拨款支出表

         八、一般公共预算财政拨款基本支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

        十一、财政拨款“三公”经费支出表

        十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

    万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所，2015年按照市编办《关于调整万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网教育培训中心机构编制的函》（京编办事﹝2015﹞20号）精神成立，属纳入工资规范管理全额拨款事业单位。

    部门主要职责：承担本市基层思想政治工作研究辅助性、事务性等工作。了解和掌握基层思想政治工作、基层思想文化情况；总结和交流全市基层思想政治工作经验做法，推动基层思想政治工作经验和研究成果共享；组织和指导基层开展思想政治工作研究，不断提高基层思想政治工作水平。

（二）机构设置情况

    内设1个处室，为基层思想政治工作研究所。

（三）人员构成情况

    万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所单位事业编制8人，实有5人。

    离退休人员5人，其中：退休5人。

二、收入预算情况说明

    2023年度收入预算243.52万元，比2022年年初预算数268.05万元减少24万元，下降8.95%。主要原因是落实中央过紧日子要求压减各项开支。

（一）本年财政拨款收入243.52万元

    1.一般公共预算拨款收入243.52万元。

    2.政府性基金预算拨款收入0万元。

    3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

    4.财政专户管理资金收入0万元。

    5.事业收入0万元。

    6.上级补助收入0万元。

    7.附属单位上缴收入0万元。

    8.事业单位经营收入0万元。

    9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

    10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

    2023年支出预算243.52万元，比2022年268.05万元减少24万元，减少8.95%。主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（一）基本支出。基本支出预算213.52万元，占总支出预算87.68%，比2022年233.05万元减少19.53万元，减少8.38%。

（二）项目支出。项目支出预算30万元，占总支出预算12.32%，比2022年35万元减少5万元，减少14.29%。其中：

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出 0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

图 2：基本支出和项目支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

    2023年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所政府采购预算总额9.5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

    2023年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

    2023年，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

    本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

    截至2022年底，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2023年单位预算报表

 

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所2023年度单位预算报表

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所2023年预算公开附表