目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网（北京市基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市万博manbext手机官网。部门主要职责；

1、组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

2、根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

3、配合有关部门（市委宣传部），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

4、配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

5、协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属1个预算单位，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网基层思想政治工作研究所。

（三）人员构成情况

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级单位行政编制20人，实际18人。

离退休人员11，其中：退休11人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1240.26万元，比2021年966.75万元增加273.51万元，增长28.29%。其中：本年财政拨款收入1240.26万元,比2021年966.75万元增加273.51万元，主要原因是本年度增加第十六届“万博ManBetX手机下载”评选表彰、万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网换届等项目经费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1240.26万元，比2021年966.75万元增加273.51万元，增长28.29%。

基本支出预算877.53万元，占总支出预算70.75%，比2021年780.96万元增加96.57万元，增长12.37%，主要原因是为规范管理将原项目经费调整为基本经费。项目支出预算362.74万元，比2021年185.79万元增加176.95万元，增长95.24%，增加原因是本年度增加第十六届“万博ManBetX手机下载”评选表彰等项目经费。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为迈向第二个百年奋斗目标背景下首都思想政治工作研究、第十六届“万博ManBetX手机下载”评选表彰、万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网换届等项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算4.25万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0.5万元，与2021年预算数0.5万元持平。2022年公务接待费主要用于接待兄弟省市万博manbext手机官网学习交流等方面支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.75万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.75万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他0.99万元。与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网单位政府采购预算总额150.49万元，其中：政府采购货物预算11.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139.39万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网单位政府购买服务预算总额286.86万元。

（三）机关运行经费说明

2022年万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算183.85万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网单位填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算362.74万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网部门共有车辆3台，共计48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级单位2022年度单位预算报表

附件：万博ManBetX手机下载-万博manbext手机官网本级2022年预算公开附表